Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk membatalkan (void) tagihan yang dijadwalkan:
1. Buka menu “Bills” dari menu samping lalu klik tab “Approved”.
2. Klik tagihan yang ingin Anda batalkan.
3. Setelah itu, akan muncul pop-up. Klik menu tiga titik lalu pilih “Return to draft”.
4. Setelah tagihan kembali ke tahap draft, Anda dapat mengklik tagihan tersebut dan menghapusnya dengan memilih “Delete” dari menu tiga titik pada pop-up.
Selanjutnya, kotak dialog “Add note” akan muncul. Di sini Anda dapat menandai vendor dan meninggalkan catatan.
5. Setelah tagihan dihapus di Peakflo, sistem akan otomatis memperbarui data terkait di portal vendor. Invoice vendor yang terhubung akan ditandai dengan status “Void”.
Saat status invoice diperbarui menjadi Void:
-
Sisa kuantitas CPO terkait akan dikembalikan sepenuhnya.
- Status billed dari CRN terkait akan "Fully billed" kembali menjadi "Not billed" atau "Partially billed".
6. Vendor kemudian dapat menerbitkan invoice baru untuk CPO/CRN yang sama dengan status “Not billed”, tanpa menimbulkan skenario overbilling.